上海市稅務局稅收征管效率如何？

激發數字活力， 提升全流程稅費征管服務效能。

1.強化部門聯動，新辦企業自動化開業

2023 年 5 月，“上海企業登記在線”網上服務平臺全新上線。立足原先“上海市開辦企業一窗通” 網上服務平臺，將全程網辦服務進一步向企業變更、注銷和外資企業延伸。上海市電子稅務局在后臺 自動獲取企業開業信息，自動完成新辦企業稅費事項的申請和辦理。

2.打造最強大腦，稅費事項智能化咨詢

上海市稅務局深耕智慧稅務建設，持續完善“網上、掌上、線上”三位一體智能咨詢系統，加強“智 能 + 人工”服務保障，精心打造智能咨詢“最強大腦”，讓稅費服務更有“智感”。

解決稅費服務最后一公里，構建問辦結合服務新模式

上海市稅務局積極構建“智能解答為先，人工服務托底”的服務模式，探索全渠道、全業務“問辦結合、 遠程幫辦”。納稅人通過電子稅務局辦理稅費事項時，主動獲取“納稅人畫像”，傳遞用戶標簽、行 為標簽至智能咨詢，根據知識標簽預判咨詢需求，匹配納稅人關心關注的問題，為納稅人辦稅提供精 準同步輔導，實現“猜您想問”。

精準企業畫像，持續優化智能咨詢系統

持續優化智能知識系統：注重知識圖譜集成度、知識 內容匹配度、知識運維精準度和需求預判敏銳度，打 破政策類知識和操作類知識界限，針對操作事項增加 圖文展示和鏈接推送。 持續提升智能咨詢匹配能力：實時監控智能語音后臺 會話記錄，點對點補充和優化無法匹配和匹配不正確 的高頻問題，針對模糊問題或描述建立智能引導庫， 對來電人模糊問法設置反問式引導流程。 持續拓展智能咨詢應用維度：充分依托納稅人畫像和 知識庫場景問答標簽提前預判咨詢需求，通過“猜你 所想”板塊針對性推送熱點問答，以“未問先答”的 方式提升快速鎖定咨詢需求的精準度。

推出“稅路北斗”，提供便捷高效跨境咨詢服務

打造 12366“稅路北斗”咨詢服務品牌：立足國際化功能定位，推出英、德、法、日、西班牙、葡萄 牙 6 種外語語音播報，梳理個稅政策、流程操作、證明開具等熱點問答 121 項，累計提供服務 5.1 萬次。 編寫英文稅收服務指引：根據國際稅收服務熱線咨詢熱點，編寫 300 余項英文稅收熱點問答，在稅務 總局官網英文版、上海“一網通辦”國際版、City News Service 等平臺發布，提供一覽式常見跨境涉 稅服務指引。 上線全國稅務系統首個英語智能語音系 統：創建英語智能知識庫，編寫標準 和拓展問答 2000 余條。運用語音識別 （ASR）和語義理解（NLU）先進技術， 實現英語稅費咨詢 7×24 小時虛擬坐席 服務，智能應答識別率達到 86.95%。

3.力求足不出戶，納稅繳費非接觸辦理

上海市稅務局貫徹中辦、國辦印發的《關于進一步深化稅收征管改革的意見》精神，整合相關應 用系統的涉稅事項辦理、信息查詢、咨詢輔導等功能，形成全平臺一體化的電子辦稅新模式，便利納 稅人繳費人全流程“不見面”“不出戶”辦理稅費業務。

納稅繳費準備階段

1. 全面推進數字化電子發票試點。 自 2021 年 12 月起，上海市作為全國首批數字化電子發票 試點省市之一，穩步推進數字化電子發票試點，持續優化服務 功能。2. 稅費政策精準推送 。上海市稅務局聚焦經營主體和納稅人繳費人需求，運用稅收大數據，分對象、分渠道、分環節向 本市納稅人繳費人精準推送稅費政策、服務措施、信用風險、減稅降費紅利賬單等，實現“政策主動 找人”。

3.“一鍵式”稅收優惠政策體檢。 2023 年，上海市稅務局依托“一網通辦”平臺和大數據應 用，繼續優化“一鍵式”稅收優惠政策體檢服務。企業在填寫 公司行業屬性、經營規模等信息后，便可獲得系統智能生成的 稅收優惠政策體檢報告，清晰直觀展示優惠政策匹配度以及優 化經營建議，推動惠企政策智能匹配、快速兌現。

4. 智算慧享 。上海市稅務局設置 110 個算法模型，自動對企業申報情況進行快速掃描、系統自動評估、形成“應 享未享”企業清單，并依托稅企互動平臺開展“一企一策”提示提醒和跟進輔導，按季度組織優惠政 策落地“兜底式”風險專項排查，通過對企“一對一”重點輔導、就輔導情況進行逐戶審核、企業政 策享受復核等“三重防控”，保障稅收優惠“應享盡享”。

納稅繳費申報階段

1. 表單數據校驗，實現申報預填。 增值稅納稅申報“一表集成”輔助系統。 依托多個征管系統數據庫集成整合數據資源，自動生成增值稅納稅申報表，實現增值稅一 般納稅人大部分申報數據“零錄入”。 稅企直連 。上海市稅務局開放電子稅務局與多種企業財務軟件對接接口，企業可將本單位財務報表轉 化為符合稅務部門格式要求的財務報表，自動導入稅務申報數據，實現即時申報、一鍵申報。 2. 精簡申報表單，十七稅（費）種綜合申報。 2021 年，上海市稅務局在全國率先推出十七稅（費）種綜合申報機制。通過利用往期數據，持續 優化數據預填、高頻信息復用，有效縮減納稅人申報時間，成為全國納稅繳費申報一體化最高的城市。

3. 自動一鍵報稅，七類稅費種簡易確認式申報。 依托稅收大數據和智能算稅規則，結合納稅人繳費人標簽 特征，上海市稅務局對經營業務相對簡單的納稅人繳費人提供 七類稅費種“確認式申報”服務，通過數據智能預填服務，進 一步壓縮納稅人繳費人稅費申報辦理時長。

4. 納稅繳費“一件事”，做好繳費工資合并申報。 上海在全國首推納稅繳費“一件事”，實現繳費工資合并申報，數據互認。2023 年，由上海市 稅務局牽頭，會同上海市社保中心、上海市公積金管理中心對納稅繳費“一件事”功能進行升級優化， 進一步擴大使用企業覆蓋面，提升頁面操作體驗，全年累計辦理納稅繳費“一件事”84 萬余件。

5. 數智賦能，企業退稅直達快享 。上海市稅務局圍繞企業所得稅部分稅收優惠免申即享、增值稅留抵退稅、出口退稅等領域，持續 推進智慧化辦理，幫助企業退稅直達快享。